hilma.companyfacts.io

Vastaanotettu Hilmaan	2022-10-28
Ilmoituksen numero	2022-111723
TED numero	2022/S 211-607485
Ostajaorganisaatio	Oy Apotti Ab (2699989-5 ) Valimotie 17-19 FI-00380 Helsinki http://www.apotti.fi
Hankinnan otsikkotiedot	Tietopyyntö/Markkinavuoropuhelu: Budjetointi- ja talouden ennustetyökalun hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitus	https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/77370/notice/111723/overview
Originaali JSON tietue	111723.json

Hankinnan lyhyt kuvaus	Apotin vuosibudjetointi ja ennustaminen toteutetaan tällä hetkellä Excel-taulukoiden avulla. Myös henkilöstösuunnittelu tehdään Excel-tiedostossa. Hankinnan tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmä, joka ei edellytä erillistä Excel-tiedostoa budjetin ja ennusteen päivittämiseksi. Tavoitteena on automatisoida ja kehittää budjetointi- ja ennustamisprosessia. Haemme valmista järjestelmäratkaisua vuosibudjetointiin ja ennustamiseen, henkilöstö- ja investointibudjetointiin. Järjestelmä on tarkoitus rakentaa tietovarastoratkaisun (Azure Synapse Analytics) päälle. Apotti on ottamassa vasta tietovarastoa käyttöön, joten budjetointijärjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa on mahdollista, että budjetoinnin pohjadataa viedään järjestelmään CSV-tiedostoilla. Budjetointiin ja ennustamiseen osallistuu noin 25 henkilöä, joista kolme henkilöä toimii järjestelmän pääkäyttäjinä. Tarjouksessa pyydetään käyttöoikeuden hinnoittelu neljälle vuodelle, käyttöönottoprojektin arvioitu hinta sekä ylläpitokustannukset. Uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti aloitetaan alkuvuodesta 2023, jotta ensimmäinen ennustekierros voidaan tehdä elokuussa 2023 uudella järjestelmällä. Järjestelmän tulee olla käyttövalmis kesäkuussa 2023. Järjestelmän tulee olla asiakkaan pääkäyttäjien itse ylläpidettävä. Pääkäyttäjien tulee pystyä itse ylläpitämään järjestelmää itsenäisesti sekä rakentamaan osabudjetteja kohtuullisella koulutuksella (enintään 5 htp). Pääkäyttäjän tulee pystyä rakentamaan itsenäisesti esimerkiksi vertailevia näkymiä eri vuosien toteumista ja ennusteista. Pääsääntöisesti tavoitteena on toimittajan konsulttien käyttäminen vain käyttöönottovaiheessa ja itsenäisesti järjestelmän hallinnointi jatkuvan palvelun aikana. Hankinnan kohteen määrittely: Toteutettavan järjestelmän tulee sisältää seuraavat osa-alueet ja niistä koostuvan kokonaisennusteen: • henkilöstösuunnittelu sisältäen nykyisen henkilömäärän henkilöittäin sekä uusien henkilöiden suunnittelun • henkilöstökustannukset sisältäen lomapalkkajaksotukset ja niiden purut • kululajiennuste ja sen mahdolliset alibudjetit • kustannusten vyörytykset • laskutusennuste projekteittain • myyntiennuste asiakkaittain ja tileittäin perustuen vyörytettyihin kustannuksiin • investointiennuste sisältäen poistoennusteen Käytettävät laskentaelementit ovat • Tili • Kustannuspaikka • Tarkenne (=asiakas) • Toiminto (=”kululaji”) • Palvelu (=projekti, tuntikirjauskohde) • Toimittaja • Asiakas Myöhemmin toteutettavia osa-alueita ovat mm. • tase-ennuste • kassavirtaennuste
Hankintanimikkeistö (CPV) pää	Ohjelmistoihin liittyvät palvelut (72260000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi	FI1B
Pääasiallinen suorituspaikka