This is early beta for now! Can't handle all templates properly
Hankkija
Vastaanotettu Hilmaan | 2021-04-19 |
Ilmoituksen numero | 2021-070851 |
TED numero | 2021/S 079-201876 |
Ostajaorganisaatio | Tilastokeskus (0245491-1 ) Työpajankatu 13 FI-00580 Helsinki http://www.tilastokeskus.fi |
Hankinnan otsikkotiedot | Tietopyyntö: Budjetointijärjestelmä |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio | |
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen | |
Alkuperäinen ilmoitus | https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/51797/notice/70851/overview |
Originaali JSON tietue | 70851.json |
Ostettava
Hankinnan lyhyt kuvaus | NYKYTILANNE Tilastokeskuksen budjetointi toteutetaan tällä hetkellä taulukkolaskennan taulukoiden avulla, joka on riskialtista ja työlästä, edellyttäen paljon manuaalityötä mm. koottaessa ryhmien budjeteista osasto- ja palvelualuetason budjetit. Budjetointiprosessin työläyden vuoksi budjetit jäävät helposti päivittämättä. Budjetoinnin raportointi edellyttää myös paljon manuaalityötä. Henkilöstösuunnittelua tehdään ryhmätasolla käyttämällä Excel-taulukoita, joihin pohjatiedot ajetaan valtion Kieku-järjestelmästä, mutta joita ylläpidetään manuaalisesti. Päivittäminen on erityisen suuri työ varsinkin palvelualueilla, joiden palkkalistoilla on satoja henkilöitä. TILASTOKESKUKSEN TUNNISTAMAT TARPEET BUDJETOINNIN JÄRJESTELMÄLLE A. TALOUDEN TOTEUMA, SUUNNITTELU JA ENNUSTAMINEN * toteumatietojen siirtyminen kirjanpitojärjestelmästä automaattisesti päivittäin, ja summautuminen määriteltyyn budjettilajiin, * talouden suunnittelu valtion seurantakohdemallin mukaisesti, * budjetin laadinta ennustamalla sen sisältöä kuluvan ja edellisen vuoden toteumatietojen perusteella, * erillisbudjettien laatiminen (mm. hankintabudjetti, koulutusbudjetti, henkilöstöbudjetti) ja niiden integroiminen kokonaissuunnitteluun ja ryhmätasoille, * budjetointi ryhmä-, osasto-, palvelualue- ja virastotasolla sekä alempien organisaatiotasojen budjettien summautuminen ylemmille tasoille, * mahdollisuudet porautua toteutumatiedoista ostolaskulle saakka (integraatio ostolaskujärjestelmään). * eri organisaatiotasojen budjettien sekä erillisbudjettien seuraaminen ja vertailu (mm. kumulatiivisesti) edellisten vuosien budjetteihin ja toteumiin * virastotason budjetin sekä eri osabudjettien ennusteiden laatiminen huomioimalla edellisen vuoden ja kuluvan budjettivuoden toteuma, mahdollistaen ennusteen manuaalinen tarkentaminen * kustannuslaskenta B. HENKILÖSTÖRESURSSIEN SUUNNITTELU, ENNUSTAMINEN JA SEURANTA * henkilöstöresurssien suunnittelu henkilötasolta lähtien henkilötietojärjestelmästä (Kieku) integraatiolla siirrettävien tietojen pohjalta, * palvelusuhteessa tarvittavien, henkilöstö- ja palkkatietojen suunnitteluun vaikuttavien tietojen syöttäminen manuaalisesti, * henkilöstösuunnittelun (eurot ja henkilötyövuodet) kuukausi- ja vuosiennusteiden syntyminen järjestelmään tulevien tietojen (mm. toteumiin pohjautuvat palkkatiedot) ja syötettävien tietojen pohjalta, * kuukausitasoisten ennusteiden laatiminen edellisen vuoden perusteella vähintään kahdelle seuraavalle vuodelle, * eri organisaatiotasot huomioiva palkkasuunnitteluraportointi (henkilö, ryhmä, osasto, palvelualue), * työaikakirjausten ja palkkatietojen yhdistäminen integraation kautta selkeän ja kuvaavan tiedon tuottamiseksi henkilöstöjohtamisen tueksi * palkkamenojen kohdistettavuus halutuille kohteille (projektit, tilastot jne.) C. RAPORTOINTI *budjetoinnin toteuman seuranta * visuaalinen, osabudjetteihin jaoteltavissa olevaa raportointi * kokoavaa näkymä eri palvelualueiden toteumista * toimintaa ja tapahtumia seuraavat mittarit (esim. sairaspoissaolot) niille asetettuine, päivitettävine tavoitetasoineen D INTEGRAATIOT MM. SEURAAVIIN JÄRJESTELMIIN: * Kieku (talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien hoitaminen) * Handi (ostolaskujen käsittely) * M2 (matka- ja kululaskujärjestelmä) * Dynamics CRM (asiakas- ja laskutustietojen hallintajärjestelmä) |
Hankintanimikkeistö (CPV) pää | Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000) |
Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000) |
Aluekoodi | FI |